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부가세상계처리건.

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dkdl***

2004-11-18 오후 11:09:23

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조회

1,087

또질문을 남깁니다. 도와주세요 ㅜㅠ

부가세납부할때 상계처리하잖아요?

1/4 ~ 4/4분기까지 상계분개좀 알려주시고요,

예를들어

4월25일.. 매출 1000 / 매입 900이면..

100을 내잖아요..

그런데요..

저희가 컨테이너에 세를주구.. 임차료를 받았거든요.

세무사에선 그것도 매출이라며 분기때마다 매출란에(기타로)

20만원씩 포함시켜서 매출세액을 2만원정도 보태드라구욤.

근데 그건 전산상에 부가세대급금으로 잡혀있는게 아니라서

상계처리를 해도 잔액이 0이안만들어져요.. ㅜㅠ

그러니깐 위를 예를 들어 전산엔 낼돈이 100인데..

납부는 102만원을 한셈이죠.. 이해가 가실런지 ㅜㅠ

그럼 전산엔 잔액이 2만원이 마이너스 되겠죠?

이런건 어떻게 해야해요?? 꼭 좀 도와주세요.

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