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매출을 실제보다 많이 신고한 경우

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lhn***

2018-04-04 오전 10:58:31

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일단 3월말 법인입니다

이제 슬슬 결산 준비해야 되서.. 장부 정리중에 발견했는데요

한 거래처에 외상대 다 받았는데 전기이월로 넘어온 금액이 잔액으로 남는게

이상해서 작년거를 보니까 작년 3월31일자로

외상매출금/수입수수료 분개 하나가 일반전표에 있더라구요

이 분개에 대한 세금계산서는 당시에 발급은 안됐었고

결산이 끝난 뒤 그러니까 작년 4월에 발급되었습니다..

왜 그 분개가 입력되있는지 모르겠는데...... 금액은 500만원입니다ㅠ

일단 세금계산서 누락은 아니니 부가세는 수정신고 안해도 될 거 같은데요

작년 6월말에 신고한 법인세만 수정신고하면 될까요?

이럴 경우 가산세는 없나요?

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