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여쭤봅니다(법인)

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huv1***

2018-03-25 오후 3:05:33

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항상 도움주셔서 감사드립니다.

법인이고  건설/제조 회사 입니다.

2017년 공사계약을 하고 일부분을 제3자 회사에게 의뢰하여 작업을 시켰는데

저희회사와 저희가 도급을 준 회사와 의견차이로  우리쪽에서 공사계약해지 통보를 하였는데

제3자 쪽에서  일방적으로 매입세금계산서를 전자로 저희 쪽에 발행 한겁니다.

지금 분쟁(소송)중인데  상대측에서 일방적으로 전자매입세금계산서를 발행을 해버려서

2기확정 부가세신고시 수기로 받은것도 아니고 전자로 받은거라 더더욱 빼면 안될것 같아

부가세 신고를 하였고  그걸로 인해 부가세 환급이 발생 했습니다.

이후 부가세 환급과 관련하여 세무서에서 자료 요청을 해왔고  거기에 대한 설명과 자료를

조사관에게 보냈는데  문제가 있다느니 이해가 안된다느니 하시더니 구정 설 이 있어 그런지

환급금이 통장에 들어오고 이후로 세무서에서 아무 연락이 없어요

전화를 할려니  괜이 새삼 문제를 만들게 될까봐 연락도 못하고 세무서조사관이 연락오겠지

하고 기다리는중에 이렇게 법인결산시기가 되었는데

세금계산서는 발행되어 우리에게 왔지만  이부분은 공사진행도 안된상태인데

17년 매입으로 잡고 이부분을 부채로 남기고  공급가액 2억이나 되는 부분을 공사쪽 원재로

재고로  남겨야 하나요?

우린 건설자본금을 별도 맞춰야 해서 부채가 늘어나도 안되고  재고가 이렇게 남아 버리면

법인세도 엄청 나올텐데  어찌 해야 될까요? 그렇다고 분개를 안하고 아예 이부분을 장부상

부채나 원재료등 어디에도 안넣을수도 없고 (부가세환급을 받았으니)  어찌해야할지

전문가 분께  좋은 의견이 있으시면 좀 가르쳐 주십시요

부탁드립니다.

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