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자산손상차손 세무조정 문의

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ge5***

2018-02-27 오후 1:49:57

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1,055

17년 외감대상업체 입니다.

2008년 이전(08년 이전 장부가 없어 정확한 날짜 추적 불가)에 무형자산으로 잡아놓은걸

2009년에 선급금으로 계정대체 하여 현재까지 선급금으로 남겨져 있습니다.

회계감사에서 해당 선급금을 자산손상차손으로 인식하라는 수정분개를 받았습니다.

17년도 세무조정시

자산손상차손(손금불산입, 유보)로 세무조정해야 하나요?

해당내역은 추적이 불가능하여 이후에도 손금산입 하지 않을 예정입니다.

유보로 소득처분하고 계속 자적을지에서 관리하여야 하는지요??

답변 부탁드립니다.

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