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안분계산 재계상시

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2018-01-09 오후 3:39:20

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수고많으십니다.

시행사인데 2015년부터2016년 까지 결산하면서

부가세신고시 공사면적으로 안분계산해서 신고하고 결산을 다했는데요

이제와서 면적이 잘못되었다고합니다.

면세가 15%인데 35%로 계속해서 정리하고 신고하였다면

1. 부가세신고수정신고서(2015-2016년까지 작성하고

2. 법인수정신고를 하여야 하는데 어떻게해야할지...

- 15년 에 소득금액조정합계표상에 손금산입익금불산입에 불공제부분만큼 유보(+)

16년도에도 같이 유보처분하고 2017년 결산시에 유보(-)시켜줘도 무방한지요?

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