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매입세금계산서 신고 오류관련 문의

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mklee1***

2017-12-02 오후 12:04:18

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비영리 학교법인 사업자 입니다.

6월 종이세금계산서를 받았는데요. 이 세금계산서를 9월 매입으로 신고했습니다.

해당 세금계산서는 면세사업에 사용된 부분이라 공제받지못할매입세액에 반영하여

매입세액 공제받은 사실은 없습니다.

질문1. 17년 1기 확정 신고에 6월 매입세금계산서를 추가해서 신고하고

       17년 2기 예정 신고에 9월 매입세금계산서를 빼고 다시 신고해야되나요?

질문2. 해당 세금계산서로 매입세액 공제받지 않는데요.  가산세가 있나요?

       납부불성실가산세, 신고불성실 가산세 등

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