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대손세액공제 가능여부

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violet17l***

2017-11-08 오후 4:08:25

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◯ 대손세액공제

- 2017년 03월 A업체와 용역계약 체결

- 2017년 09월 A업체 폐업 (국세청 홈텍스에서 조회)

- 용역에 들어간 비용이 없으나, 선급금을 받고 세금계산서를 발행함.

(결과적으로 부가세만 납부함)

1) 대손세액공제 가능한지 여부?

<가능하다면>

2) 부가세법상 대손세액공제 요건 중 어디에 해당하는지?

3) 신고시기?

4) 증빙서류는 어떻게 갖춰서 세무서에 보내야 하는지?

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