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의제매입세액공제 한도초과 답변 만족도
tkdkd4***   2017-07-14 오후 2:56:05 첨부 : - 상태 완료 조회 707
법인 음식업입니다.



의제매입세액공제 대상금액이 3,000,000원인데 이미 예정때 5,000,000을 받았습니다.



질문입니다.



1. 이번 확정때 부가가치세 신고서상에 -2,000,000 이 뜬 채로 신고하는게 맞나요?



2. 아니면 1기 예정 부가가치세 신고를 수정신고 해야 하나요?



3. 1 이 맞다면 회계처리 부탁드려요....
 
 
 
전문가 답변 2017-07-15 오후 12:34:02
 
 
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