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| 전자세금계산서 가산세 |
답변 만족도 |
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hyanglee*** |
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2017-06-28 오전 12:41:13 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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678 |
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개인사업자이며 도매업입니다.
전자세금계산서 매출, 매입을 과세기간이 지난후에 발행 및 수취하였습니다.
매출
2016년 3월31일 작성일자의 매출세금계산서를 2017년3월23일에(-5,000,000,-500,000)전자발행
매입
2016년 1월1일 작성일자의 매입세금계산서를 2017년3월23일에(2,000,000, 200,000)전자수취
2016년 1기의 부가가치세를 수정신고 하려고하는데 이경우 매출 및 매입 입장에서 미발급가산세, 세금계산서합계표가산세, 신고불성실가산세, 납부불성실가산세,각각의 가산세를 알려주시면 감사하겠습니다.
매출세액이 마이너스로 되어서 환급이 발생하는 상황입니다.
과세기간이후라 매입세액이 불공제 된다 하더라도 환급이 될듯한데 확인 부탁드립니다.
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