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| 2015년 법인세수정신고 후 2016년 회계처리 및 세무조정 |
답변 만족도 |
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vmff*** |
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2017-03-23 오후 10:21:36 |
첨부 :
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상태 |
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661 |
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2015년 수입 및 원가 누락으로 인해 법인세수정신고를 했습니다.
수입금액: 66,495,000원
원가: 20,231,985원
-세무조정-
(익금산입) 분양수입금 66,495,000원 (유보)
(손금산입) 완성건물 20,231,985원 (유보)
2016년 결산서상 수입금액 66,495,000원 반영했습니다.
전기오류수정손실 66,495,000원 / 분양수입금 66,495,000원
이 분개가 맞는지요? 그리고 소득금액조정합계표는 어떻게 작성해야하는지 문의드립니다. |
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