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| 부가세 세금계산서 지연 발급 가산세입니다 |
답변 만족도 |
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god*** |
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2017-03-22 오후 4:26:55 |
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처음엑 작성일자 2월29일날 매출세금계산서를 공급가액768,600 세액76,860을 발행했습니다
그런데 뒤늦게 작성일자 2월29일 발급일자 5월19일 전송일자 5월19일날 수정세금계산서를 발급했습니다 공급가액-768,600 세액-76,860으로 발급하고 또 작성일자 2월29일 발급일자 5월19일 전송일자5월19일로 공급가액 658,800 세액 65,880을 발급을 했습니다
그럼 부가세 수정신고시 지연발급 세금계산서에 대한 가산세는 658,800에대한 것만 1%로 해주면 되는거고 합계표는 처음보다 금액이 줄어 들어서 마이너스 공급가액에 -109,800 세액이-10,980 그럼 합계표 불성실 가산세는 어찌 하는건지 좀 알려주세요
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