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대손상각비 세무조정문의

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si***

2017-03-06 오전 12:41:12

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2015년에 발생한 매출인데 현재까지도 대금 회수가 않되고 있는 상황 입니다.

최근에 혹시나해서 사업자번호로 확인하니 2016년 6월에 폐업을 했더라고요..

질문 1. 대손세액공제를 이번 2016년 2기확정 부가세 경청청구를 하려고 합니다.

            기간이 맞는건지요?

질문 2. 2016년 장부에서  대손상각비 2,000 / 외상매출금 2,000 으로만 분개하면 될까요?

           대손충당금으로 설정된 금액이 현재까지 없었습니다.

           꼭 대손충당금으로 설정을 해야한다고들 하는데  그럼 다시

            대손상각비 2,000 / 대손충당금 2,000 으로 재분개 하면 되는지요?

질문 3. 법인조정사항은 없을까요?

            있다면 어떤 조정사항과 명세서 작성이 있을까요?

질문 4. 2017년에 대손세액이 입금되면 이때 분개는 어떻게 되는지요?

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