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대체 분개 질문이요

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jjw***

2017-02-16 오후 5:57:34

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대리점구축 비용으로 100을 선수금으로 받고 30은 기술사용료로 나가고 40은 판매수수료로 나가고 30은 계약금 입니다.

1/3 A거래처 계약금 입금

보통예금 100 / 선수금 100

2/3 B거래처 기술사용료로 30만원이 나가고 세금계산서를 받았습니다.

매입매출분개 - 기술사용료 30 / 미지급금 30

일반전표     - 미지급금   30 / 보통예금

2/8일 C 거래처 판매수수료 지급 매입세금계서 받았습니다.

매입매출분개 - 판매수수료 30 / 미지급금 30

일반전표     - 미지급금   30/  보통예금

선수금에서 미지급금을 상계나 대체처리 하고 싶은데 어떻게 해야되나요???

매입매출전표에서 판매수수료 / 선수금  으로 처리하고 싶은데 법인통장으로 돈이 나간부분이 있어서 그렇게 처리가 안되는거 아닌가요??? 이럴땐 분개를 어떻게 해야되나요?? ㅜㅜ

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