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가지급금 인정이자

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swm0***

2017-02-15 오전 9:39:16

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511

수고하십니다.

법인 가지급금 인정이자에 대해서 문의합니다.

2015년 결산시 가지급 인정이자 천만원이 있습니다. (16년 8월회수 약정

미수수익 천만원/이자수익 천만원 장부계상후

세무조정에서 익금불산입을 하지 않았습니다.

이후 익금불산입을 하지 않았기에 이자는 16년 8월에 원천징수 하지 않고 법인통장에 입금되었습니다.

17.2.28일 지급조서 제출시 원천징수금액은 없고 천만원 금액 표기하여 제출하면

맞는지요?

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