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| 계정과목좀... |
답변 만족도 |
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rt6*** |
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2004-10-03 오전 11:40:58 |
첨부 :
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상태 |
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1,177 |
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수고 많으십니다..
계정과목처리가 알쏭달쏭해서요..
9월 24일 직원 출장비를 현금으로 200,000원을 지급하고 가지급금으로 잡아 전표처리 했구요..10월 1일에 출장비 정산으로 가지급금 정산했거든요.. 근데 정산차액이 발생해서요. 남았더라구요. 차액 35,000원 발생...
내용은 유류대:40,000원 (직원개인카드결제)
식 대:25,000원
접대비:100,000원
저는 전표처리를 이렇게 했거든요..
9월 24일
차변 대변
가지급금 200,000원 현금 200,000원
10월 1일
복리후생비 25,000원 가지급금 200,000
유류대 40,000원
접대비 100,000원
현금 35,000원
이것이 맞는것인지요. 정산시 남은 차액을 현금으로 입금처리 하는것인지 아님 다른 계정으로 처리해야하는지 궁금해서요..
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