[이지분개] 임대업자 면세계산서합계표 잘못입력 전문가 질문과 답변 실무QA 경리업무사례모음,계정과목해설,분개전표,세무서식,세무회계,경리실무사례

> 실시간 실무Q&A > 전문가 Q&A

전문가 Q&A

실무 경력 10년 이상의 전문가가 24시간 내 답변을 드립니다!

임대업자 면세계산서합계표 잘못입력

답변 만족도

dyd1***

2017-01-10 오후 10:44:16

첨부 : -

상태

조회

545

부동산 임대 사업자가요...

(개인사업자입니다)

홈택스로 1/1~6/30 상반기 부가가치세를 홈택스로 신고했는데요

물론 전자신고세액공제도 받고요...

<질문1>

상반기 부가세 신고를 잘못 신고를 해서...

매입세금계산서에 1백만원 (부가세 10만원)을 입력을 하고요...

면세계산서에도 1백만원을 또 입력을 해서...

매입세금계산서 합계표도 제출하고...

매입계산서 합계표도 제출했는데요....

<질문1>

수정신고로 매입(면세)계산서 합계표를 없애는 수정신고를 해야 하는데...

가산세를 무엇 무엇 적용해야 하나요?

<질문2>(물론 올해 7/25신고 기한이므로....2017년 7월 25일 안까지 자진수정신고를 하면 가산세 50% 감면을 받을 수가 있지요?

<질문3>

7/25일 홈택스 자진신고로 전자신고 세액공제 1만원을 받았는데요...

홈택스로 납세자아이디로 수정신고 하면 전자신고 세액공제 1만원을 수정신고때도 그대로 적용받을 수가 있나요?

즉, 7/25일 신고때 세금은 정확하게 계산되었고, 납부도 하였고...

쓸데없는 면세매입계산서 합계표가 제출 되는 바람에 수정신고를 해야 하는데요...

납세자 아이디로 수정신고를 하면 전자신고 세액공제그대로 적용받지요?

<질문4>

수정신고를 세무대리인이 하게되면 전자신고세액공제 1만원을 적용받을 수가 없지요?

요청하신 서비스는 이지분개 유료회원만 이용 가능합니다.

회원가입

로그인

사업장소재지 : 서울시 강남구 역삼로 204 (역삼동) 604호ㅣ부산시 해운대구 해운대해변로 257, 1601호 (하버타운) (주) 비즈폼
TEL : 051-553-4954ㅣE-mail:ezbungae@ezbungae.com(이메일 무단수집거부)ㅣ개인정보책임자 : 김민경
사업자등록번호 : 605-81-38178ㅣ법인등록번호 : 180111-0323252ㅣ통신판매업 신고번호 : 제2002-29호 | 대표이사 : 이선규
copyright by INBEE.COM All right reserced.