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부가가치세_매입처별합계표수정신고

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kiwoo***

2016-10-19 오후 2:54:57

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저희는 면세업을 겸하고 있는 법인입니다.

2016년 상반기(2월)에 매입세금계산서 중 상대 업체가 수정계산서를 발행하게 되어 결국 거래금액이 0원이 된 사항을 얼마전에 알게되었습니다.

저희회사에서는 비용이 집행되어 지급되었고, 증빙서류는 받았으나 거래금액이 0원이 되버린거죠;;;;

그래서 상대 업체에 요청해서 2월날짜로 세금계산서를 발행해달라고 요청해서 받았습니다.

저희는 매입세액불공제기업이라 납부세액을 적게납부하거나 더 환급받거나 하지 않았지만, 매입세액을 과소신고하게 되었고, 매입처별합계표가 잘못제출된 상황입니다.

이 경우, 수정신고를 어떻게 해야할지 막막해서요.

절차 및 방법좀 알려주세요.

감사합니다.

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