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법인조정 유보금액

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sejin***

2016-08-25 오전 11:36:35

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2014년 보증수수료 2천만원 (보증기간 : 2014.1.1-2019.1.1)

법인결산시

2014.1/1일자에 지급수수료 2천만원 반영

법인조정시

미경과 보증수수료 대략 17백만원 손금불산입(유보)로 처분

2015년 법인세 신고시 조정사항에 서

2015년 기간경과분 보증수수료 손금산입(유보)로 처분

2016년에 아직 유보금액이 남아 있는데요

중간에 보증해지를 해서 환급이 됬습니다.

처리방법부탁드립니다.

* 아직 남은 유보금액 1천만원

* 환급 1천1백만원 (1백만원 이익)

1. 세무조정에서 유보금액 처리방법 (소득금액조정명세서 작성?)

2. 회계처리방법 (분개?)

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