수고하십니다.
첨부와 같이 부가세신고 한 내용을 회계처리하고자 합니다.
대급금과 예수금 상계하고 잔액이 도무지 맞지 않아서요.
제가 분개한 내용은
신용카드 공제분에 대해
차변 복리후생비 2,282,033 /
차변 부가세대급금 -2,282,033
의제매입 공제분에 대해
차변 부가세대급금 815,462 / 대변 원재료 815,462 타계정대체
부가세예수금과 대급금 상계에 대해
차변 부가세예수금 45,519,281 / 대변 부가세대급금 45,519,281
잔액
차변 부가세예수금 50,252,484 대변 미지급비용 50,242,484
대변 잡이익 10,000
입니다.
오류가 있는지 검토 부탁드립니다.
감사합니다. |
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