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| 미수금 분개 처리 질문드려요 |
답변 만족도 |
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osaka*** |
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2016-06-11 오후 6:43:12 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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1,065 |
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안녕하세요 미수금 상계처리 궁금해서 질문드립니다.
지난달에 발생한 업체중에 소급 처리가 된것이 있어서
(-)세금계산서 끊고, 미수금으로 일단 잡아놨거든요. 이번달에 또 발생될 예정의
업체라 이번달에 돈 줄 것 외상 매입금에서 저번달에 잡아놓은 미수금 상계 치려고
하는데 어떤식으로 할지 알려주시면 감사하겠습니다.
우선 지난달 분개는 아래와 같습니다. (전달)
(차) (대)
유지비 -57,000 /
대급부가세 -5,700 /
미수/일반 62,700 /
이렇게 차변에만 소급처리분 된거 마이너스 치고 -세금계산서 끊고 미수금 잡았습니다.
이번달에 발생된 비용 및 외상 매입금 설정된 분개는 아래와 같습니다.
(차) (대)
유지비 2,407,500 /
대급부가세 240,750 /
외상매입금 / 2,648,250
합계 2,648,250 / 2,648,250
이렇게 되어있는데 저번달에 된 미수금을 처리하려면 미수금을 대변으로
62,700 옮기게 되면 차변에 62,700을 다른 계정을
설정해줘야 차,대변이 맞는데 뭐 어떤식으로
미수금을 상계처리해야되는지 알려주시면 감사하겠습니다. |
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