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외국납부세액공제 질의

답변 만족도

stom***

2016-05-25 오후 5:43:03

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1. 사실관계

당사는 해외현지법인이 있으며 해당 법인으로부터 대여금에 대한 이자 및 사용료(로열티)

를 받을때 해외에 납부할 세액을 제외하고 송금받는데, 이와관련하여 실무에 대하여 질의하고자 합니다.

2. 질의관계

ㄱ. 해외납부세액공제를 전액손금으로 업무처리하고 법인세산출하여 업무처리도 가능여부

ㄴ. 해당 납부세액공제에 대하여 세율 한도관리를 따로하여 공제받아야하는지 여부

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