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| 부가세수정신고 어떻게 하나요? |
답변 만족도 |
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han9545*** |
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2016-05-09 오전 10:24:51 |
첨부 :
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상태 |
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652 |
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4월 25일 부가세신고를 마쳤는데 다음날 거래처에서 현금영수증 자진발급분을 세금계산서로 발행해달라고 요청했습니다. 꼭 3월 31일자로 발행해달라고 하더라구요..그래서 현금영수증을 취소하고 세금계산서를 발행했습니다. 근데 또 다른 거래처에서 세금계산서를 발행한 개인사업자가 법인사업자로 바꼈다며 세금계산서를 4월달로 발행해달라고 했습니다. 이것도 다시 세금계산서를 3월 수정세금계산서로 발행하고, 4월달로 다시 세금계산서를 발행했습니다. 따라서 부가세신고를 다시 수정하여 신고해야하는데 세무서, 홈택스에 물어보니 수기로 해야한다고 그러더라구요. 가산세도 있고요...수기는 처음이라 어떻게 해야할지 모르겠습니다.
- 4월 25일 부가세 신고한 금액 : 매출 457,580,164 , 부가세 45,758,016
매입 39,751,575 , 부가세 3,975,131
납부 41,782,885
- 현금영수증에서 세금계산서로 다시 발행한 금액 : 공급가액1,045,455 부가세 104,545
- 세금계산서에서 수정세금계산서로 다시 발행한 금액
: 공급가액 2,000,000 부가세 200,000
- 가산세는 얼마이며, 매출액에서 +1,045,455 하고, -2,000,000을 해야하나요?
- 합계표도 다시 수기로 작성해야 하나요? |
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