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매출처별세금계산서합계표(갑) 가산세 여부

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osaka***

2016-04-25 오전 9:36:24

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1,196

-20만원 수정계산서를 발행 했구요

계약의 해제 사유로 1월 거래를 4월 22일에 발행을 했습니다.

거래일자 1/31일 작성일자 4/22일

이렇게 되면 1월 달 +20만원 , 4월달 -20만원 으로 신고가 될 줄 알았는데

저희 시스템이 1월달로 -,+가 두개다 들어 가서 신고가 되었습니다.

현재 부가세 신고 정정을 더이상 못하는 상황인데요

[매출처별세금계산서 합계표]에 보면

3. 과세기간 종료일 다음달 11일 까지 전송된 세금계산서 외 발급분 매출처별 명세에

-20만원으로 들어 가야 할 것 같은데.

모두다

2. 매출세금계산서 총합계로 들어간 것이라면

가산세를 물려야 할까요??

금액은 -20만원 정도 입니다.

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