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| 합계잔액시산표 상반기 결산(급해여) |
답변 만족도 |
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rlarudt*** |
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2004-08-07 오후 12:06:08 |
첨부 :
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상태 |
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2,256 |
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안녕하세여 지난번 상담건은 매우 만족하고 감사드려요^.^
헌데 제가 지난번 드렸던 자료가 좀 문제가 있어서 다시 글을 올리네여
정말 죄송합니다...다시 좀 부탁드립니다...정말 좌송해여
전년이월 39,132,747
1/26 차) 부가예수(부가세2기예정신고) 81,967,826
대) 부가대급(부가세2기확정분) 42,835,079
대) 선급금 (부가세2기확정분) 12,869,500
대) 보통예금(예금인출) 26,263,247
4/26 차)부가예수(2004년1기분부가가치세예정고지) 19,566,370
대) 보통예금(예금인출) 19,566,370
5/17 차)부가예수
(2003년2기확정 수정신고 대급금과상계) 643,350
대)부가대급
(2003년2기확정 수정신고 예수금과상계) 643,350
분개를 작성후 합계잔액시산표를 보았더니 아래와같이 나왔어요 뭔가가 잘못된 것 같아요 차.대변 분리하여 설명좀 부탁드리고요 자본금이 마이너스계정이네여 어케해야할지 궁금해여 해결좀 부탁드려요 자본금,인출금도 조정부탁해요
지가 상반기 결산을 빨리해야하는터라 이문제만 해결하면 다될 것 같은데..
(합계잔액시산표)
차변항목 계정과목 대변항목
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잔액 합계 부가세대급금 합계 잔액
-3961873 39,516,556 43,478,429 0
102,177,546 부가세예수금 129,545,247 27,367,701
자 본 금 -179,347,970 -179,347,970
인 출 금 22,850,330 17,475,330
---지가 좀 급해요.잘 부탁드립니다.
(참고)
2004년7월26일 세금계산서 교부분 904,125,000 세액 90412500
일반매입 395,165,781 세액 39516556
납부환급세액 50,895,944
예정고지세액 19,566,370
차감납부세액 31,329,574
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