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가공매출건

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zeroa***

2015-12-14 오후 1:06:34

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635

법인사업자입니다.

가공매출이 있는데.. 매출에서 차감하려고 합니다.

세무조사를 받은건 아닙니다.

부가세 신고시 세금계산서 금액에서 돌려준 금액을 차감하고

부가세 수정신고를 하려 합니다. 이 경우 8천만원일 경우 매출은 2억일 경우

1. 2억 매출에서 마이너스 8천만원으로 처리할때.. 부가가치세액도 마이너스 금액으로 처리를 해야 되나요? 세금계산서를 마이너스로 발행한 사실은 없습니다.

2. 마이너스 세금계산서를 발행하지 않고 3천만원을 돌려준 사실이 있는데

이 경우는 조정사항에서 어떤계정항목으로 매출에서 차감할수 있나요?

1과 2는 별개입니다.

2의 경우 13년도 매출인 경우 14년도에 돈을 돌려준 근거가 있습니다.

이경우 14년도 조정사항을 어떻게 처리해야 하나요?

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