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선수금

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mm3***

2015-11-05 오후 5:26:15

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재 질문합니다

1. 매출 외상대 선수금, 외상매출금 잔액 모두 남아 있는경우

  13년  세금계산서 발행없이 거래대금만 통장으로 입금되어 선수금으로 해서

   법인 결산 하였고 14년도 이에 대해 세금계산서 발행을 하여 발행된 세금계산서를

   외상매출금이 아닌 선수금으로 했어야 하는데 선수금 내역이 있다는것을 확인하지 못하고

   외상매출금으로 해서 결산 마감

   그래서 거래처 원장에서 같은 거래처인데 선수금 과 외상매출금  두 개의 계정과목이

   생김

    외상매출금 잔액은 선수금 100/ 외상매출금 100 으로 해서 잔액이 없어졋는데

   선수금에서는 마이너스가 됏어요

   15년 거래처 원장  외상매출금 잔액 253000원 남아잇고

   15년 거래처 원장 선수금 253000원 남아 잇는상태입니다

실무처리 어덕게 해야하나요

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