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세금계산서 수령하지 않은 외상매입금 분개방법

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eaho***

2015-10-15 오후 2:36:24

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안녕하세요.

어떻게 분개해야하나 궁금하여 질문드립니다.

저희는 이커머스 비즈니스를 모델로 하고 있는업체입니다.

본사는 해외에 있구요.

1. 9월말에 본사(해외)에서 각업체(국내)에 지급해야할 금액이 정해집니다.

2. 그걸 업체에게 알려주면, 업체(국내)가 세금계산서를 저희 지사(국내)에 보내주고 --->상품/ 외상매입금

3. 그 세금계산서를 기반으로 대금을 지급하는 형식입니다. --->외상매입금/보통예금

이렇게 되면 간단한데, 문제는 업체들이 소액이라고 세금계산서를 안 끊어줍니니다.

대금을 먼저 지급하면 나중에 세금계산서 받기가 꽤 힘들거 같구요(소액 업체가 너무 많습니다.)

그렇다고 업체들이 돈을 안받겠다는건 아니고 두 세달 지나서 돈이 어느정도 되면 끊겠다는 이야기 더라구요.

이럴때 세금계산서 안 끊고 이월되는 금액은 무엇으로 처리해야하나요?

나중에 세금계산서 받고 대금을 지급할 경우에는 어떻게 처리하나요?

월보고를 해야해서 본사에 간단히 대차대조표랑 손익계산서를 보내야해서 분개는 해야겠고 잘 몰라서 질문드립니다.

답변 부탁 드리겠습니다.

감사합니다.

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