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공제받지못할 부가세 기장 문의

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jsse***

2004-07-14 오후 3:36:01

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1,623

금일 부가세 신고를 하다보니 공제받지못할 매입세액이 있었습니다.내역은 차량운반구로서 장부를 어떻게 처리해야 하는지요?

금일 현재 장부상에는 아래와 같이 되어 있고

부가세대급금 10,000,000

부가세예수금 17,000,000

이를 상계처리하여 7백만원만 부가세를 납부하면 되는데 공제받지못할 매입세액 3백만원때문에 실제로는 1천만원을 납부 하는 경우입니다.

부탁드립니다.

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