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미지급비용 처리

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unforge***

2015-09-12 오전 11:23:40

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경리인지식 나눔터에 글을 올렸는데 답이 없어서

전문가페이지로 다시 올립니다..

3년전 회사의 대표가 바뀌면서 회계 프로그램이 바뀌었다고 합니다.

(저는 올해 입사해서 예전 상황을 자세하게는 몰라요..)

더존 다른 버전에서 스마트 A로 바꾸어서 쓰고 있구요

계정별 잔액은 어떻게 이월작업을 해서 지금까지 쓰고있어요.

오늘 미지급비용(급여) 잔액 확인을 위해 원장을 확인 하다 보니

미지급비용분이 100만원 정도가 몇년 째 계속 이월되고 있네요.

퇴사한 직원중에 누군가 급여 수령을 하지 않았나봐요..

이전 회사에서는 결산때 잔액부분은 다 정리를 하는거라고 배워서

정리를 하고 싶은데 이런 경우에 잡이익으로 처리를 해도 문제가 되지 않는지 궁금합니다.

혹은 그냥 잔액 그대로 남겨놓은채 가는게 맞는걸까요?

한가지 더 궁금한것은 2014년 전표입력이 잘못 된 부분에 대해서

현재 기준으로 잔액을 맞추고자 2015.1.1자로 전표 수정해서 입력을 해도 당기결산이나

회계상의 문제가 없는건지 궁금합니다.

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