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카드대금중 환급액

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sisic***

2004-07-13 오후 4:22:57

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조회

739

2002년도에 환급되어야했던 항공료가 2004년도에 환급이 됬거든요

그럼 (차)여비교통비 -200,000

(차)미지급비용 200,000

으로 하면되나요?

그리고 두번째로 궁금한것은요.

회계처리하면서 잡이익을 많이 잡으면 안되나요~?

예를 들어

차량사고가 나서 보험처리를 하면

세금계산서는 회사로 끊어지고 부가세만 납부하게 되잖아요

그럼 그 공급가는 잡이익처리를 했습니다.

근데 금액이 좀 크더라도 (400만원정도)괜찮은지 궁금합니다.

또 하나는 거래처와 잔액이 않맞는경우인데요

몇년전부터 맞지 않는잔고 거래처가 있습니다.(거래처확인후)

원천적으로 맞춰야하지만 도무지 찾을 수가 없거든요

이쪽에 자료가 없어서요

그래서 차액부분을 그 거래처랑 맞추려고 합니다.

금액은 대략 6만원정도입니다.

이런부분은 잡이익처리해도 되는지요

아니면 결산때 다르게 처리할 수 있는 방법이 있는지 궁금합니다.

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