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법인세수정신고 세무조정

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kik***

2015-08-28 오후 2:15:39

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2014년 자산처리해야할 금액을 비용으로 처리해서 2014년 수정신고하고, 2015년 세무조정까지 여쭤봅니다. 답을 주셨는데 맞는건지 궁금해서 더 여쭤봅니다.

2014년법인세수정신고, 2015년 회계처리까지는 이해가 되는데요.

2015년에 세무조정할땐 2014년 유보시켜놓은 비용 8천만원에 대해서 반대 세무조정을 해야하는거 아닌가요.?

2015년에 전기오류수정이익을 마이너스 유보시는게 맞나요.?

그렇다면 2015년에 전기오류수정이익을 마이너스 했는데 이건 계속 달고 가야하나요.?

반대 세무조정은 언제 발생하나요.?

검토 하시고 다시 한번 세무조정 정확하게 알려주세요

[답변] 아래 내용을 참고하시기 바랍니다.

2014년 세무조정 손금불산입(유보) 비용 8천

2015년 회계처리 자산(상표권)/전기오류수정이익

2015년 세무조정 익금불산입(-유보) 전기오류수정이익 8천

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