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| 원단위절사를 현금출납장에 따로작성해야 하나요? |
답변 만족도 |
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cjsd*** |
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2015-03-16 오후 10:00:14 |
첨부 :
삼천리.xlsx
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상태 |
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조회 |
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1,975 |
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삼천리 도시가스를 지급하고
공급가액 62,293 / 부가세 6,229
원단위절사 -2
납입금액 68,520
시스템에 전표는 작성하였습니다
차변 대변
수도광열비 62,293
부가가치세 6,229
전도금 68,520
잡이익 2
===============================================
68,522 68,522
이렇게 작성했습니다 통장에서바로 이체시켰고
세금계산서 증빙받아 처리하였습니다.
전표는 맞게 친거 같은데
저희회사가 현금출납장을 기입을 합니다(회사가 아니라서 비슷하게 양식을 만들어 첨부해봤습니다.) 양식은 뭐 이쪽 양식인데
본사쪽에서 세금계산서상의 공급가액과 부가세로 현금출납장에 작성을 하라고 하네요
그렇게 입력하였는데 이거또한 통장상잔고랑...맞지 않는거 아닌가요??
이렇게 작성하는게 맞는건지요?? 통장잔고보다 2원이 더 발생되버리는데...
그리고 본사 또 어느분이 원단위절사하신걸 따로 기재를 하라고 합니다..
이게 대체 무슨소리인지....-_-
마이너스 2원이 아니라... 잡수입으로 잡았으니....수입에 입력을 하라는건지..
그럼 돈이...더 안맞아 지는거 아닌가요??
저 도통 무슨소리인지 모르겠어요....
제가볼땐 현금 출납장에서 원단위 절사 한 금액을 입력하든가 아니면 현금출납장에
2원 발생된걸 마이너스처리 해줘야 전도금잔액과 현금출납장의 잔액금액이 맞아질꺼 같은데....
제가...회계과를 안나와서...무지한건가요....?
아니면 본사끼리 의사소통이 안되서 뜬구름잡는 소리를 해데는 건지...
시스템상 합계금액은
182,870원인데 이걸 현금출납장에서는 어떻게 맞춰서 입력을 해야하는지...
헤깔립니다
원단위절사금액 2원을 어떻게 입력해야
시스템상과 현금출납장이 맞아지는건지요....
갑자기 안하던 현금출납장 기입을 하려니...어렵네요...시스템이랑 안맞고...
회계경리 고수님들.....도와주세요..
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