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결산분개 좀 도와주세요 ㅠㅠ

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wein***

2015-03-13 오후 1:51:27

첨부 : 이미지 1.png

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조회

715

첨부파일 보시면 저렇게 표기가 되어있잖아요..

저희가 사업자단위과세 적용받고 있는 법인 사업장이고

본점 하나 지점 하나 이고 장부는 각각 기장하고 있는데

더존 상에 장부를 같이 합쳐서 볼수 있는 걸로 통해 시산표를 조회해놓은

화면이예요

일단 이월결손금은 본점 꺼고 이월이익잉여금은 지사껀데

이월결손금은 분개했고 이월이익잉여금은 작년 잔액이 저렇게 표기가 되었습니다.

저는 같이 조회하면 합쳐져서 이월결손금에서 이월이익잉여금이 차감될 줄

알았는데 보니까 저렇게 따로따로 표기가 되어 나와요

결산을 장부 별로 한다고 했는데

본사 결산분개는 저게 맞는것 같은데 지사 결산분개를 어떻게 해놔야할지

감이 안 잡히네요..

나름 해본다고

지사 결산분개를

차) 이월이익잉여금 2,992,000 / 대) 이월결손금 2,992,000

이렇게 했더니 이월결손금이 마이너스 나고... 어떻게 하면 좋을까요

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