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수로관 공사 회계처리 좀 알려주세요

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jshwyve***

2015-02-13 오전 11:44:40

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수로관 공사를 하고 부가세 포함 220만원이 나왔는데

2/10일 다른 상호로 공사해주시는 분 대신 20만원을 입금해드리고

(세금계산서 발행일은 2/10 이예요)

2/12일 20만원을 뺀 200만원만 저희가 공사한 곳에 입금해드렸습니다.

이때 회계처리를

2/10 수로관 공사대금/미지급금 200

보통예금 20

2/12 미지급금200 / 보통예금 200

하면 될까요?

수로관 공사대금 계정과목은 뭐로 잡아야 할까요?

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