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공동도급 재질의

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jing***

2015-01-26 오후 1:32:01

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438

공동도급 100

당사지분  40

발주처에서 세금계산서 발행

   보통예금      44 /  공사매출   40

                       예수부가세  4

공동경비 세금계산서 수취

   경비         30  /  보통예금   33

   부가세대급금  3     미지급금   11

   공동경비 안분11

당시 담당자의 실수로 상기와 같이 미지급금이 11이 계상되어 있으며 이는 주관사와 당사와의 약정으로 당사에서 받는 매출까지 모두 주관사로 송금하고 총 이익금의 7%의 이윤과 실적금액만 저희가 가져가기로 약정을 한 상태였습니다.

이를 당시 회계처리상

   경비        -11  /

   미지급금대체 11

상기와 같이 대체처리했어야 했는데 지금까지도 그렇게 하지 못하고 3년이 지난

현재까지도 미지급금이 남아 있습니다.

지금까지 남아 있는 미지급금을 상계처리할 수 있는 방법을 알려주시기 바랍니다.

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