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부가세

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jmso1***

2015-01-20 오후 2:22:00

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안녕하세요^^

당사는 물류창고및 임대사업을 하고 있고 A업체(특수관계회사)에서 창고임대를 해서 외국법인 B에게 창고 임대를 7월부터 하고 외국법인으로 부터 매월 인보이스를 받고 외화통장으로 매월 1억을 송금 받았읍니다.. 참고로 B업체는 창고에서 자사 직원들이 업무를 하고 있읍니다 (물류수입은 별도로 없고 매월 고정금액)

1. 부가세 신고시 B에게 받는 월임대료를 물류수입으로 봐야 할지 아님 부동산임대로 봐야 할지요

2. 그리고 B에게 받는 임대료를 부가세신고시 건별로 신고하는지 아님 영세율로 신고를 해야하는지요

3. 물류수입으로 보게되면 보증금 간주임대료 계산하지 않아도 되지 않는지요

4. A사(특수관계법인)로부터 임대료 매입세금계산서를 7~12월5억을 한장으로 12월31일자로 교부받았는데.. 매월 세금계산서 미수취7~9 인거 같은데 6개월치를 한장으로 받아도 부가세 환급 및 가산세등은 해당 사항이 없는지요?

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