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관계회사 대여금 이자 분개

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2015-01-13 오전 10:12:49

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관계회사에게 대여금에 대한 이자를 계산하여.

그 회사는 매달 이자소득에 대한 신고를 하고 있구요.

저희는 이자.배당소득 원천징수영수증을 받습니다.

이에대한 문의 드립니다.

지급대상기간:9월 1일~9월30일

지급일:10월14일 귀속연월:14년9월

지급액과 원청징수세액은 예를 들어서 적겠습니다.

지급액:500원 이자율 등:6.9

세율:25

원천징수세액:125

지방소득세:12

계:137

인경우에 분개는 몇월몇일자에 어떻게 입력하면되나요?

그리고 결산 및 법인세 신고시 따로 조정하는부분이 있나요?

인수인계 받은 분은..

10월14일 자로

차: 선납세금 거래처:입력x      적요: 대여금 이자법인세 125

    선납세금 거래처:입력x      적요: 대여금 이자지방세  12

    미수수익 거래처:관계회사이름  적요:대여금 이자수익

대: 미수수익 거래처:관계회사이름  적요:대여금 이자수익

이라고 입력하여 처리 계속하셨더라구요..

9월 귀속이면 9월말로 작성해야하는 거 아닌가요..

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