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매입세금계산서 중복으로 법인세수정신고

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2014-12-10 오전 11:28:58

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09년도 상품매입세금계산서 39,651,750(vat포함) 단순착오

2중으로 중복입력되어 세금계산서 매입세액공제를 받고 법인세 신고도 하였습니다.

14년도에 와서 세무서에서 연락이 와서 부가가치세 수정신고를 하고 가산세 납부도 하였습니다.

법인세 수정신고도 하라고 하는데 이럴때 분개 및 세무조정을 어떻게 해야 하나요?

09년도 결산시 상품 /

부.대/외상매입금

으로 분개되어 상품매출원가 대체하였습니다.

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