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중국 수출대금 회수시 중국내 세금공제 관련

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subi***

2014-11-28 오후 4:58:53

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안녕하세요-

저희는 무역회사이고

중국 거래업체와 현지 저의 기계장치 보완작업건으로

물품출하없이 인건비 명목으로 인보이스를 발행하고

수금을 받았습니다.

그런데 중국내 세금을 제외하고 송금을 하였는데

공제된 금액의 회계처리와 관련하여 문의드리고자 합니다.

중국에서 온 회신내용을 보면 소득세는 감면처리하였고

영업세와 도시건설세 교육세만 납부하였다고 합니다.

기존 질문내용을 찾아보니

중국내 소득세만 국외세액 환급처리하고

나머지는 환급없이 비용처리된다고 하는것 같은데

그렇게 처리하면 되는건가요?

그럼 공제액 모두를 세금과 공과로 처리하면 되는지요-

답변 부탁드립니다.

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