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| 전기분 거래 재질문 |
답변 만족도 |
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ss1*** |
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2014-11-27 오전 8:46:13 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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431 |
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1. 질문을 두개 드렸는데 답변이 하나만 와서 재차 질의합니다
(회사)
대손상각 3,000,000 / 외상매출금 3,300,000
부가세 예수금 300,000
(세무) 대손상각부인 3,000,000
부가세대손세액공제 추징 300,000+ 가산세 100,000
[질문]
부가세대손세액공제 추징으로 합계 400,000을 14년도에 납부했습니다
전기오류수정손실(영업외) 400,000 / 예금 400,0000
[손금불산입] 전기오류수정손실 400,0000 (기타)
이렇게 처리하면 되는지요? |
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