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대손세액공제 경정청구후 회계처리

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poke***

2014-10-20 오전 10:32:40

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법인 대손세액공제를 경정청구로 환급받은경우 회계처리질문합니다.

매출채권 대손금 2억 2012년 대손세액공제 경정청구(신고조정사항)

2012년부터 매출채권 대손충당금 설정함, 법인 결산이 완료된후(2012년.2013년)세무조정으로 경정청구 내용을 반영해야 하는것으로 알고 있는데.

질문1. 2012년 세무조정 대손상각비 2억 손금산입.(-)유보 맞는지?

2013년 ?? 회계처리??와 세무조정사항???

2014년 경정청구 대손세액 환급시 회계처리와 세무조정은?

질문2. 대손충당금 조정명세서는 연도별로 어떻게 수정해야 하며, 기타 법인세신고 양식중 위 내용으로 인해 반영해야 하는 사항은?

답변 부탁드립니다. 감사합니다.

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