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수출 반품건에 대해

답변 만족도

orchid0***

2014-07-17 오전 10:38:57

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조회

546

수출한 건이 반품이 되서

같은 물품에 대해서 수출면장, 수입면장이 동시에 됐다면

이 건은..부가세 신고시 어떻게 해야하나요?

수출신고번호가 있어서

1.부가세때 매출로 신고를 하고 법인세때 매출차감을 해야할지

2.아님 부가세때도 면장내용의 금액표시는 부가세신고서상 과세표준및매출신고에는 표시하고 아래 과세표준명세에 수입금액 제외로 해야할지...

3.그리고 수출실적명세서에도 빼는게 맞는건지요

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