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스크랩관련 전표처리

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imhyej***

2014-04-30 오전 10:22:05

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스크랩 매출 법인사업장으로 B업체에 매입,매출이 같이 발생합니다.

B업체에 매입이 매출보다 큰상황입니다.

하여 지난해까지는 상계처리하여 차액을 지불하였습니다.

예) 외상매출 = 110 (부가세포함)

    외상매입 = 220 일시 상계 110을 제한후 110 지급

매출부가세를 제하고 입금되니 매출 부가세에대한 전표처리는 어찌해야될까요?

현재 상계처리시

예) 외상매출 = 110 (부가세포함)

    외상매입 = 220  -> 외상매출 100을 상계후 220 지급

이렇게 하고있는데 맞는건가요??

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