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선수금의 부가세신고?

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indus***

2004-03-17 오후 12:57:54

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1,208

안녕하세요

법인결산을 하는 과정에서 알았는데요^^ㅋ

8/21 법인통장에 a거래처에서 상품판매대금으로 55,000 들어왔습니다.

그리고는 부가세 2기예정때 누락됐습니다.

그런데 11/6일에 물건이 나갔고 나머지 금액 20,000이 현금입금됐습니다.

세금계산서는 11/6 일자로 발행이 됐고 부가세 2기 확정때 75,000원 신고가 들어갔습니다.

이 경우의 회계처리는 각각 어떻게 해야 하는지요?

또 2기예정때 55,000원에 대한 신고를 했어야 됐는지요?

답변 부탁드립니다. 꾸벅

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