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제품매출에 대한 분개

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bori6***

2014-02-11 오후 4:11:33

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전 직원이 분개를 잘못하고 부가세 신고를 다 끝난 상태이며....현재 결산처리를 하려고 하는데...세무사무실에서 분개대체를 하라는데 어떻게 하면 돼는지요?

전직원 분개

**세금계산서 발행+분개+부가세신고 내역

(차)외상매출대 600    (차)부가세액      60

                      (차)제품매출     800

                      (차)선수금공제  -200

이런식으로 분개를 해서 부가세신고서 매출계와 결산서 산 제품매출계가 일치 하지 않습니다.

세무사무소에서는 분개식을 알려주지않고 해결해서 결산하라고 하는데...

어떻게 다시 처리를 하면 될까요??

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