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관리비 계정처리건

답변 만족도

cjygus***

2014-02-07 오후 5:55:24

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967

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

사실관계

저희는 종합건설회사로써 회사사옥 11층 건물을 보유하고 있으며, 9~11층은 회사 업무용으로 사용하고 있으며, 1~8층까지는 업무용 사무실로 임대하고 있습니다.

매월 발생하는 관리비를 각 업체별 청구하고 있습니다.

회계처리시 사옥 전체관리비 발생금액중 각 층별 관리비를 안분한 내역서를 토대로 작성하여 부과하고 있습니다.

당사의 관리비 부과 청구부분에 대한 회계처리시

현행 관리비 항목별로 보험료,인건비,주차관리비,환경개선부담금등 항목별로 당사에서 부담하여 집행할시.

인건비 ***

보험료 ***

지급수수료 *** / 보통예금 ****

업체 관리비 청구시(경비 마이너스 차감 청구)

인건비 (-)***

보험료 (-)***

지급수수료 (-)***

미수금 *** 회계처리하여 진행하여왔습니다.

업체 관리비 청구시 경비 마이너스 차감시 항목별로 (-)처리없이

전체 항목별 관리비 항목을 수도광열비(-)처리하여도 무방한지 궁금합니다.

수도광열비 (-)****

미수금 *****

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