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부가세 수정신고문의

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cnn***

2014-02-06 오전 8:56:06

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891

안녕하세요.면세과세 겸업사업자입니다.

회사의 사업자가 여러개라서 나눠서 질문드릴게요.

1.면세매출계산서가 1장은 거래처가 폐업했는데 폐업한 번호로 발행이 되서

잘못발행된 계산서는 수정을 하고 새로운 사업자로 계산서로 발행하였습니다.

매출계산서이고 같은금액을 취소하고 발행한거라서 부가세액이 변한게 없어서

부가세수정신고를 마감할려고했더니 더존프로그램에

[수정신고 시 과세표준수정신고서 추가자진납부계산서는 필히 첨부해야합니다]

라고 프로그램에 뜨는데 무슨소리인가요?

어떤 가산세를 신고해야 되고 어떡게 계산해야 될까요?

(오발행한 계산서 수정금액 -16만원,새로운사업자 계산서 발행금액 16만원)

2.다른사업장은 1장은 거래처가 폐업했는데 폐업한 번호로 발행이 되서

잘못발행된 계산서는 수정을 하고 새로운 사업자로 계산서로 발행하였습니다.

또 다른 1장은 계산서가 이중으로 발급이 되서 계산서를 삭제하고 수정신고를 할려고합니다..

이같은 경우에도 어떤 가산세를 신고하고 어떡게 계산해야되나요??

3.부가세수정신고 시 이번같은경우는 매출계산서합계표와 매입받지못할매입세액 명세서만 제출하면 되나요?아니면 부가세정기신고초처럼 모든 합계표를 다 제출해야되나요??

감사합니다.

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