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회계처리

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lyco***

2014-01-03 오후 2:48:14

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607

개인사업자 2013년 1분기 확정 부가세 신고를 하고 돈을 환급받았습니다

후에 문제가 발생생겼는데

1. 상품 으로 수취한 매입세금계산서가 발급시기 이후 수취라는 이유로

   환급받았던 금액을 다시 내야했고

   금액 공급가액 1천만원 / 세액 1백만원

2. 공장신축공사건으로 매입공제 받은 공급가액 1억2천 / 세액 1천2백

   조사후 관련세금계산서 안해 공장부지 토지관련 내용이 있는것으로

   파악되서 계사서 금액중 세액으로 5백만원을 납부하게 되었습니다

   부가세 신고후 17백만원을 환급받았다가 조사후 6백만원을 냈습니다

위에 내용들을 분개하는 방법이랑 장부상 처리할때 어떻게 하면 되는지좀

알려주세요

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