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법인세 수정신고시...

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zeroa***

2013-12-03 오후 3:47:37

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조회

885

추가질문 드립니다.

첨부해주신 문서에 내용은 잘 알겠습니다.

질문: 2012년도 12월에 마감된 공사건에 대해서 매입세금계산서가 중복으로 공제되고 원가에 반영되었습니다. 원재료 5백만원, 외주공사비 5백만원이 각각 중복 반영되어 공제된 경우 법인세 세무조정사항에서 2012년 원재료 5백만원 유보, 외주공사비 5백만원 유보, 2013년 전기오류수정이익 1000만원 마이너스 유보

이렇게 처리를 하는게 맞는 것인지.. 2012년 세무조정에서 공사원가 1000만원 유보

이렇게 작성해야 맞는 것인지, 자세한 설명 부탁드립니다.

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