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법인 대손금 관련 질의

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tax1***

2013-10-26 오전 10:01:52

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법인으로서 사업을 영위하는 중 매출처의 부도로 인해 12년10월에 매출한 ex) 110만원(vat포함)의 외상매출금을 회수하지 못하였습니다.

법인세법 : 1. 결산조정 사항으로써 13년귀속 법인세 신고시  부가세를 제외한 100만원을 대손금으로 비용 처리해도 되는지

부가가치세법 : 부도일로부터 6개월이 속하는 확정신고기간까지 대손세액공제 신청을 못했다면  늦게라도 신청할 수 있는지, 있다면 언제까지 대손세액공제 신청이 가능한지 알고 싶습니다.

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